目标：

       U8+覆盖（gài）《企业（yè）内部控（kòng）制（zhì）基本规范及十七个（gè）具体（tǐ）细则》，在货币资金（jīn）、采购与付款、销售（shòu）与收款、存货管理、对（duì）外投（tóu）资、工程项目、固（gù）定资产（chǎn）、筹资、成本费用、担保、合同（tóng）、对子（zǐ）公司控制、财（cái）务报告编制、信息披露、预算管理、人力资源（yuán）、计算机（jī）信息（xī）系统等多方面落实控制措施，提供基于ERP的控制手段和（hé）完整解决方案。
提供《内部审计》系统，着重强调《萨（sà）班斯法案》中关于企业的信息技（jì）术（shù）策略和企业内控（kòng）活动（dòng）的（de）操作流程都明白（bái）地定义并保存相关记录而后才能实施的基本准则，支持记录和查询（xún）多种关（guān）键单据、档（dàng）案的主要变化过程，以及各类系统操作（zuò）、权限（xiàn）变化（huà）、账号管理（lǐ）等重要（yào）事件。
        通过本系统，对（duì）于上市公司，企（qǐ）业内部（bù）审计人（rén）员可以对公司各种关键数（shù）据进行审（shěn）计追溯、对（duì）本（běn）公司内部控制的有效性进行自（zì）我评价，披露（lù）年度（dù）自我评价报告；也有助（zhù）于外聘中介（jiè）机构对（duì）公司内部控制的（de）有效性进行（háng）审（shěn）计。对（duì）于非上市的成长型企业，企业管理者（zhě）也（yě）可以及时了解内部（bù）状（zhuàng）况，追溯业务处理历（lì）史、查找问题（tí）的原因、明确责任，是日常经营活动有效内部（bù）控制（zhì）工具。

产品特性：

       系（xì）统管理权限分离：加强系（xì）统管理（lǐ）级别操作的（de）风（fēng）险控制，提供安全管理员，负责安全（quán）策略等功能的使用（yòng）

       操作（zuò）日志启用控制：企（qǐ）业可以根据自身内控实际情况的需要，设置（zhì）业务处（chù）理追溯的内（nèi）容（róng）和范围。
       不相容岗位（wèi）控制（zhì）：支持设置不相容权限规则，系统将检查是否（fǒu）违背了（le）这些规则，并（bìng）在授（shòu）权和和业务操作（zuò）时根（gēn）据（jù）规则设置进行提示或控制。同时也支持事后对不合规授权和不合规（guī）业（yè）务处（chù）理（lǐ）的审查。
       系统安（ān）全：提供（gòng）系统安（ān）全（quán）策（cè）略变（biàn）更历史记（jì）录（lù）、账套数据（jù）操（cāo）作历史记录（lù），以及清退站（zhàn）点日志、功能操作日审计查（chá）询。
       账号安（ān）全：提供系统（tǒng）内各操作（zuò）员账（zhàng）号信息的变（biàn）化（huà）历史；用户登录口令认证失（shī）败的事件记录；非在职人员账号检（jiǎn）查。
       授（shòu）权审查：提（tí）供（gòng）系（xì）统内各账号的权限变化的轨迹（jì）；支持（chí）查询操作员的权限与对（duì）应人员（yuán）的（de）岗位、任职等（děng）情况，用以审查系（xì）统中用户的权限（xiàn）与职责是否相符（fú）。
       业（yè）务参数变更查询：可追溯账套内各（gè）个（gè）业务系（xì）统的参数设（shè）置（zhì）变化轨迹。以便审查业务系（xì）统的业务流程、业务模（mó）式、控制方（fāng）式等情况，从（cóng）而确认系统的运行（háng）是（shì）否始终（zhōng）满足公司对业务的控制（zhì）要求。
       数据操作汇（huì）总分析：提供登录（lù）账套内（nèi）关（guān）键（jiàn）档案和（hé）各个（gè）业务系统（tǒng）的关（guān）键单（dān）据的重（chóng）要操作（zuò）的历史情况。
       业务处理追溯（sù）：按照业务对（duì）象（即档（dàng）案（àn）/单（dān）据）分别展（zhǎn）示，有（yǒu）针对性地（dì）快（kuài）速查（chá）询某种业务操作日（rì）志。包括修（xiū）改、删除、变更、审核（hé）等关键操作点。
       操作时效性审（shěn）查（chá）：提（tí）供（gòng）登录账套（tào）多个业（yè）务（wù）系统重要单（dān）据（jù）的时效（xiào）性审查报（bào）表，通过本报表查看相应系（xì）统中重要单据的制（zhì）单、修改、审核操作是否（fǒu）在正常时间点执行，并可（kě）按正常、提（tí）前、滞后情况进行分（fèn）类统计，以便审查各业务处理的时效性。
         业务处（chù）理时效性审（shěn）查：包括采购业务、销（xiāo）售业务（wù）、生产业（yè）务的处理时效性审（shěn）计查（chá）询。
系统管理（lǐ）权限（xiàn）分（fèn）离：加强系统管理级别操作的（de）风险控制，提供安全管（guǎn）理员（yuán），负责安全策略等功能的使用。

   如需了解具体（tǐ）内容：

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